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上海市護照簽證受理中心2016年度部門決算

2017年9月5日 09:42
 
 

第一部分   上海市護照簽證受理中心概況

    一、主要職能

    上海市護照簽證受理中心是上海市人民政府外事辦公室下屬的全額撥款事業單位。主要職能包括:受市政府外辦委託,負責全市因公出國(境)人員的護照、簽證工作。

    二、機構設置

    根據上述職責,上海市護照簽證受理中心設2個內設機構,包括:辦公室和受理部。

 

第二部分   上海市護照簽證受理中心2016年度部門決算表

 

2016年度收入支出決算總表

                                             單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

 516.52

一、一般公共服務支出

402.93

 其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

 6.09

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 70.67

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 35.69

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

16.92

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

 522.61

本年支出合計

526.21

用事業基金彌補收支差額

3.6

結余分配

 

年初結轉和結余

 0

年末結轉和結余

 0

總計

 526.22

總計

526.22

 

2016年度收入決算表

                                                                      單位:萬元

 項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

合  計

522.61

516.52

 

 

 

 

6.09

201

 

 

一般公共服務支出

399.33

393.24

 

 

 

 

6.09

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

399.33

393.24

 

 

 

 

6.09

201

03

50

事業運行

399.33

393.24

 

 

 

 

6.09

208

 

 

社會保障和就業支出

70.67

70.67

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

70.67

70.67

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.15

49.15

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

19.66

19.66

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

1.86

1.86

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

35.69

35.69

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療保障

35.69

35.69

 

 

 

 

 

210

05

02

事業單位醫療

35.69

35.69

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.92

16.92

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.92

16.92

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

16.92

16.92

 

 

 

 

 

 

2016年度支出決算表

                                                              單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

526.21

524.35

1.86

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服務支出

402.93

402.93

0.00

 

 

 

 

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

402.93

402.93

0.00

 

 

 

 

201

03

50

事業運行

402.93

402.93

0.00

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

70.67

68.81

1.86

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

70.67

68.81

1.86

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.15

49.15

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

19.66

19.66

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

1.86

 

1.86

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

35.69

35.69

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療保障

35.69

35.69

 

 

 

 

 

210

05

02

事業單位醫療

35.69

35.69

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.92

16.92

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.92

16.92

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

16.92

16.92

 

 

 

 

 

                     

2016年度財政撥款收入支出決算總表

                                                       單位:萬元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

516.52

一、一般公共服務支出

 393.24

 393.24

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 70.67

70.67

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

35.69

35.69

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.92

16.92

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

516.52

本年支出合計

 516.52

516.52

 

年初財政撥款結轉和結余

0

年末財政撥款結轉和結余

0

 0

 

      一般公共預算財政撥款

0

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

516.53

總計

516.53

516.53

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                   單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

 

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
 

合  計

516.52

514.66

1.86

 

201

 

 

一般公共服務支出

393.24

393.24

0.00

 

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

393.24

393.24

0.00

 

201

03

50

事業運行

393.24

393.24

0.00

 

208

 

 

社會保障和就業支出

70.67

68.81

1.86

 

208

05

 

行政事業單位離退休

70.67

68.81

1.86

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

49.15

49.15

 

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

19.66

19.66

 

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

1.86

 

1.86

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

35.69

35.69

 

 

210

05

 

醫療保障

35.69

35.69

 

 

210

05

02

事業單位醫療

35.69

35.69

 

 

221

 

 

住房保障支出

16.92

16.92

 

 

221

02

 

住房改革支出

16.92

16.92

 

 

221

02

01

住房公積金

16.92

16.92

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                      單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款基本支出決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

427.33

427.33

 

301

01

  基本工資

67.91

67.91

 

301

02

  津貼補貼

16.24

16.24

 

301

03

  獎金

9.17

9.17

 

301

04

  其他社會保障繳費

41.07

41.07

 

301

06

  伙食補助費

 

 

 

301

07

  績效工資

204.92

204.92

 

301

08

  機關事業單位基本養老保險繳費

49.15

 49.15

 

301

09

  職業年金繳費

19.66

 19.66

 

301

99

  其他工資福利支出

19.2

19.2

 

302

 

商品和服務支出

64.07

 

64.07

302

01

  辦公費

12.7

 

12.7

302

02

  印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手續費

0.03

 

0.03

302

05

  水費

 

 

 

302

06

  電費

 

 

 

302

07

  郵電費

3.57

 

 3.57

302

08

  取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理費

 

 

 

302

11

  差旅費

0.4

 

0.4

302

12

  因公出國(境)費用

 

 

 

302

13

  維修(護)費

17.54

 

 17.54

302

14

  租賃費

 

 

 

302

15

  會議費

 

 

 

302

16

  培訓費

0.09

 

0.09

302

17

  公務接待費

 

 

 

302

18

  專用材料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費

 

 

 

302

25

  專用燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費

0.05

 

 0.05

302

27

  委託業務費

 

 

 

302

28

  工會經費

4.99

 

4.99

302

29

  福利費

6.8

 

6.8

302

31

  公務用車運行維護費

3.17

 

3.17

302

39

  其他交通費用

 

 

 

302

40

  稅金及附加費用

 

 

 

302

99

  其他商品和服務支出

14.72

 

14.72

303

 

對個人和家庭的補助

16.92

16.92

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活補助

 

 

 

303

07

  醫療費

 

 

 

303

08

  助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金

 

 

 

303

11

  住房公積金

16.92

16.92

 

303

12

  提租補貼

 

 

 

303

13

  購房補貼

 

 

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

6.35

 

6.35

310

02

  辦公設備購置

6.35

 

6.35

310

03

  專用設備購置

 

 

 

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

310

13

  公務用車購置

 

 

 

310

19

  其他交通工具購置

 

 

 

310

99

  其他資本性支出

 

 

 

合計

514.66

444.25

70.41

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

                                                          單位:萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運行經費決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 

20.2

3.17

10

0

3.2

3.17

 

 

3.2

3.17

7

0

 

 

2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

 

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
 

 

 

 

 

 
             

 

    注:上海市護照簽證受理中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

第三部分  上海市護照簽證受理中心2016年度部門決算情況説明

    一、關於上海市護照簽證受理中心2016年度收入支出總體情況説明

    上海市護照簽證受理中心2016年度收入總計為526.22萬元、支出總計為526.22萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加63.02萬元。主要原因:本年度績效工資、職業年金等人員經費支出增加。

    二、關於上海市護照簽證受理中心2016年度收入決算情況説明

    上海市護照簽證受理中心2016年度收入合計522.61萬元,其中:財政撥款收入516.52萬元,佔98.83%;其他收入6.09萬元,佔1.17%。

    三、關於上海市護照簽證受理中心2016年度支出決算情況説明

    上海市護照簽證受理中心2016年度支出合計526.21萬元,其中:基本支出524.35萬元,佔99.65%;項目支出1.86萬元,佔0.35%。

    四、關於上海市護照簽證受理中心2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

    上海市護照簽證受理中心2016年度財政撥款收支總決算516.53萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加53.33萬元,增長11.51%。主要原因:本年度績效工資、職業年金等人員經費支出增加。

    五、關於上海市護照簽證受理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

    (一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

    上海市護照簽證受理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出516.52萬元,佔本年支出合計的98.16%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加53.32萬元,增長11.51%。主要原因:本年度績效工資、職業年金等人員經費支出增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    上海市護照簽證受理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出516.52萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出(類)393.24萬元,佔76.13%;社會保障和就業支出(類)70.67萬元,佔13.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)35.69萬元,佔6.91%;住房保障支出(類)16.92萬元,佔3.28%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    上海市護照簽證受理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為512.20萬元,支出決算為516.52萬元,完成年初預算的100.84%。決算數大於預算數的主要原因:績效工資等人員經費支出增加數大於日常公用經費數未執行數。其中:

    1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)事業運行(項)393.24萬元。主要用於:人員經費、公用經費以及為維護正常辦公所需支出的項目經費。年初預算為455.42萬元,支出決算為393.24萬元,完成年初預算的86.35%。決算數小于預算數的主要原因:部分公用經費預算未執行完。

    2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.15萬元。主要用於:繳納事業單位職工基本養老保險支出。年初預算為0萬元,支出決算為49.15萬元。決算數大於預算數的主要原因:2016年新增項。

    3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)19.66萬元。主要用於:繳納事業單位職工職業年金支出。年初預算為0萬元,支出決算為19.66萬元。決算數大於預算數的主要原因:2016年新增項。

    4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)1.86萬元。主要用於:事業單位退休人員經費支出。年初預算為1.86萬元,支出決算為1.86萬元,完成年初預算的100%。

    5、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)35.69萬元。主要用於:繳納事業單位職工醫療保險費。年初預算為37.44萬元,支出決算為35.69萬元,完成年初預算的95.33%。決算數小于預算數的主要原因:部分預算未執行完。

    6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)16.92萬元。主要用於:事業單位住房公積金支出。年初預算為17.47萬元,支出決算為16.92萬元,完成年初預算的96.85%。決算數小于預算數的主要原因:部分預算未執行完。

    六、關於上海市護照簽證受理中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

    上海市護照簽證受理中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出514.66萬元,包括人員經費444.25萬元,公用經費70.41萬元。基本支出中:

    1、工資福利支出427.33萬元,主要用於:基本工資67.91萬元、津貼補貼16.24萬元、獎金9.17萬元、其他社會保障繳費41.07萬元、績效工資204.92萬元、事業單位基本養老保險繳費49.15萬元、職業年金繳費19.66萬元和其他工資福利支出19.20萬元。

    2、商品和服務支出64.07萬元,主要用於:辦公費12.70萬元、郵電費3.57萬元、維修(護)費17.54萬元、工會經費4.99萬元和福利費6.80萬元等。

    3、對個人和家庭的補助16.92萬元,主要用於:住房公積金。

    4、其他資本性支出6.35萬元,主要用於:辦公設備購置。

    七、關於上海市護照簽證受理中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。

    上海市護照簽證受理中心2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.20萬元,支出決算為3.17萬元,完成預算的15.69%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.17萬元,完成預算的99.06%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制“三公”經費支出。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少0.02萬元,降低0.63%,其中:公務接待費支出決算增加減少0.02萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待費支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.17萬元,佔100%;公務接待費支出決算0萬元,佔0%。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。

    2、公務用車購置及運行維護費支出3.17萬元。其中:

    公務用車購置支出為0萬元。

    公務用車運行維護支出3.17萬元。主要用於車輛保險、燃油、維修保養和過路過橋費等支出。2016年,上海市護照簽證受理中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

    3、公務接待費支出0萬元。其中:

    國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

    八、關於上海市護照簽證受理中心2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

    上海市護照簽證受理中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

    九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

    上海市護照簽證受理中心2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    十、其他重要事項的情況説明

    (一)機關運行經費支出情況。

    上海市護照簽證受理中心2016年度無機關運行經費支出。

    (二)政府採購支出情況。

    2016年度本部門政府採購金額(以合同簽訂為準)8.89萬元,其中:貨物採購金額6.11萬元、工程採購金額0萬元、服務採購金額2.78萬元。

    2016年度本部門面向中小企業預留政府採購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府採購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府採購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,採購金額0萬元;在其他政府採購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,採購金額0萬元。

    (三)國有資産佔用情況。

    截至2016年12月31日,上海市護照簽證受理中心共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

    (四)預算績效管理情況。

    上海市護照簽證受理中心2016年度未開展預算績效管理工作。

 

第四部分   名詞解釋

    無。