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上海市人民政府外事辦公室2016年度部門決算

2017年8月24日 16:28
 
 

第一部分   上海市人民政府外事辦公室概況

    一、主要職能

    上海市人民政府外事辦公室既是市政府組成部門,又是市委及其外事工作領導小組的工作機構。主要職能包括:

    1、貫徹執行有關外事工作的方針、政策和法律、法規、規章;結合本市實際,研究起草外事工作的地方性法規、規章草案和政策,並組織實施有關法規、規章和政策。

    2、負責來滬訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓以及進行公務活動的各國駐華外交人員的接待工作;負責安排市領導參加非經貿外事活動。

    3、負責本市與國外友好城市、友好省(州、府、大區、縣)交往活動的組織工作;指導本市外事接待、民間對外交往及涉外參觀點建設工作。

    4、負責本市人員因公出國和赴香港、澳門特別行政區的歸口管理工作;根據有關規定,審批或審核有關部門派遣的出國及赴香港、澳門特別行政區團組和人員工作;負責辦理因公出國人員的護照和申辦簽證及因公人員赴香港、澳門特別行政區的通行證的簽發及簽注工作;負責辦理市領導出訪報批等事宜;負責本市對外邀請管理工作,以及香港、澳門特別行政區政府同本市的交往事宜,按授權核發外國人來滬的簽證通知函電。

    5、負責辦理與外國駐滬領事機構的交往和交涉事宜及有關領事業務;負責對外國駐滬新聞機構和外國記者的管理,審批和組織短期來滬外國記者的採訪活動;負責處理或協助處理本市重大的涉外事件。

    6、負責審理有關外事、涉外工作的請示事宜,協調重要外事和涉外活動;根據有關規定,審核或審批在本市舉行的重要國際會議工作;協同有關部門研究和處理有關口岸涉外事宜;會同有關部門做好在滬外國人士的管理及對外國友好人士的表彰、獎勵工作。

    7、負責協調涉外安全事務工作,牽頭負責協調境外非政府組織在滬活動的管理和本市民間組織涉外活動的管理工作;協助做好有關涉外安全事務。

    8、指導有關外事工作機構的業務工作;負責外事幹部國際形勢、對外政策、外事紀律等方面的教育與培訓工作;監督、檢查外事紀律的執行情況,協助有關部門處理違反外事紀律、嚴重損害國家利益和聲譽的重大案件;會同有關部門表彰外事系統的先進單位和個人。

    9、管理、指導上海市人民對外友好協會等社會團體工作。

    10、負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

    11、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 

    二、部門決算單位構成

    從預算單位構成看,上海市人民政府外事辦公室部門決算包括:上海市人民政府外事辦公室本級決算和下屬三家事業單位決算。

    納入上海市人民政府外事辦公室2016年度部門決算編制範圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備註

1

上海市人民政府外事辦公室(本級)

 

2

上海市護照簽證受理中心

 

3

上海市外事翻譯室

 

4

上海日本研究交流中心

 

 

                                         

第二部分   上海市人民政府外事辦公室

2016年度部門決算表

 

2016年度收入支出決算總表   

                                             單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

 8,287.1

一、一般公共服務支出

6,089.22

 其中:政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 0

三、國防支出

 

三、事業收入

 0

四、公共安全支出

 

四、經營收入

0

五、教育支出

 

五、附屬單位上繳收入

0

六、科學技術支出

 

六、其他收入

 14.69

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 860.37

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 367.19

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

984.16

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合計

 8,301.79

本年支出合計

8,300.93

用事業基金彌補收支差額

10.41

結余分配

0.01

年初結轉和結余

 360.58

年末結轉和結余

 371.84

總計

 8,672.77

總計

8,672.77

 

 

2016年度收入決算表  

                                                                           單位:萬元

     項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

合  計

8,301.79

8,287.10

 

 

 

 

14.69

201

 

 

一般公共服務支出

6,089.94

6,075.25

 

 

 

 

14.69

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

6,089.94

6,075.25

 

 

 

 

14.69

201

03

01

行政運行

5,163.51

5,155.07

 

 

 

 

8.44

201

03

02

一般行政管理事務

88.67

88.67

 

 

 

 

 

201

03

50

事業運行

837.75

831.51

 

 

 

 

6.25

208

 

 

社會保障和就業支出

860.37

860.37

 

 

 

 

0.00

208

05

 

行政事業單位離退休

860.37

860.37

 

 

 

 

0.00

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

206.77

206.77

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

473.04

473.04

 

 

 

 

0.00

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

64.49

64.49

 

 

 

 

0.00

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

116.06

116.06

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

367.33

367.33

 

 

 

 

0.00

210

05

 

醫療保障

360.13

360.13

 

 

 

 

0.00

210

05

01

行政單位醫療

295.27

295.27

 

 

 

 

 

210

05

02

事業單位醫療

64.86

64.86

 

 

 

 

0.00

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

210

99

01

其他醫療衛生與計劃生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

984.16

984.16

 

 

 

 

0.00

221

02

 

住房改革支出

984.16

984.16

 

 

 

 

0.00

221

02

01

住房公積金

317.41

317.41

 

 

 

 

0.00

221

02

03

購房補貼

666.74

666.74

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出決算表

                                                              單位:萬元

     項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

合計

8,300.93

8,141.41

159.52

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服務支出

6,089.22

5,931.55

157.66

 

 

 

 

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

6,089.22

5,931.55

157.66

 

 

 

 

201

03

01

行政運行

5,155.07

5,155.07

 

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事務

88.67

 

88.67

 

 

 

 

201

03

50

事業運行

845.47

776.48

68.99

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

860.37

858.51

1.86

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

860.37

858.51

1.86

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

206.77

206.77

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

473.04

473.04

 

 

 

 

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

64.49

64.49

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

116.06

114.20

1.86

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

367.19

367.19

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療保障

359.99

359.99

 

 

 

 

 

210

05

01

行政單位醫療

295.27

295.27

 

 

 

 

 

210

05

02

事業單位醫療

64.72

64.72

 

 

 

 

 

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

210

99

01

其他醫療衛生與計劃生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

984.16

984.16

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

984.16

984.16

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

317.41

317.41

 

 

 

 

 

221

02

03

購房補貼

666.74

666.74

 

 

 

 

 

 

2016年度財政撥款收入支出決算總表

                                                          單位:萬元

收入決算數

支出決算數

項目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

8,287.1

一、一般公共服務支出

 6,072.57

 6,072.57

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 860.37

860.37

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

367.19

367.19

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

984.16

984.16

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合計

8,287.1

本年支出合計

 8,284.28

8,284.28

 

年初財政撥款結轉和結余

0.02

年末財政撥款結轉和結余

2.84

 2.84

 

      一般公共預算財政撥款

0.02

 

 

 

 

      政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

8,287.12

總計

8,287.12

8,287.12

 

 

            

2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                     單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款支出決算數

 

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
 

合  計

8,284.28

8,124.76

159.52

 

201

 

 

一般公共服務支出

6,072.57

5,914.91

157.66

 

201

03

 

政府辦公廳(室)及相關機構事務

6,072.57

5,914.91

157.66

 

201

03

01

行政運行

5,155.07

5,155.07

 

 

201

03

02

一般行政管理事務

88.67

 

88.67

 

201

03

50

事業運行

828.82

759.83

68.99

 

208

 

 

社會保障和就業支出

860.37

858.51

1.86

 

208

05

 

行政事業單位離退休

860.37

858.51

1.86

 

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

206.77

206.77

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

473.04

473.04

 

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

64.49

64.49

 

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

116.06

114.20

1.86

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

367.19

367.19

 

 

210

05

 

醫療保障

359.99

359.99

 

 

210

05

01

行政單位醫療

295.27

295.27

 

 

210

05

02

事業單位醫療

64.72

64.72

 

 

210

99

 

其他醫療衛生與計劃生育支出

7.20

7.20

 

 

210

99

01

其他醫療衛生與計劃生育支出

7.20

7.20

 

 

221

 

 

住房保障支出

984.16

984.16

 

 

221

02

 

住房改革支出

984.16

984.16

 

 

221

02

01

住房公積金

317.41

317.41

 

 

221

02

03

購房補貼

666.74

666.74

 

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                 單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款基本支出決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 

工資福利支出

4,671.7

4,671.7

 

301

01

  基本工資

782.13

782.13

 

301

02

  津貼補貼

1,404.74

1,404.74

 

301

03

  獎金

960.93

960.93

 

301

04

  其他社會保障繳費

448.08

448.08

 

301

06

  伙食補助費

0

0

 

301

07

  績效工資

382.84

382.84

 

301

08

  機關事業單位基本養老保險繳費

473.04

 473.04

 

301

09

  職業年金繳費

64.49

 64.49

 

301

99

  其他工資福利支出

155.45

155.45

 

302

 

商品和服務支出

2,059.19

 

2,059.19

302

01

  辦公費

99.37

 

99.37

302

02

  印刷費

0.09

 

 0.09

302

03

  諮詢費

0

 

0

302

04

  手續費

0.54

 

0.54

302

05

  水費

4.98

 

4.98

302

06

  電費

21.64

 

21.64

302

07

  郵電費

65.19

 

 65.19

302

08

  取暖費

0

 

0

302

09

  物業管理費

186.41

 

186.41

302

11

  差旅費

12.38

 

12.38

302

12

  因公出國(境)費用

 1.95

 

1.95

302

13

  維修(護)費

118.17

 

 118.17

302

14

  租賃費

770.84

 

770.84

302

15

  會議費

3.67

 

3.67

302

16

  培訓費

7.56

 

7.56

302

17

  公務接待費

7.1

 

7.1

302

18

  專用材料費

0

 

0

302

24

  被裝購置費

0

 

0

302

25

  專用燃料費

0

 

0

302

26

  勞務費

219.56

 

 219.56

302

27

  委託業務費

0

 

0

302

28

  工會經費

61.07

 

61.07

302

29

  福利費

72.58

 

72.58

302

31

  公務用車運行維護費

57.59

 

57.59

302

39

  其他交通費用

209.87

 

209.87

302

40

  稅金及附加費用

0

 

0

302

99

  其他商品和服務支出

138.62

 

138.62

303

 

對個人和家庭的補助

1,308.34

1,308.34

 

303

01

  離休費

213.61

213.61

 

303

02

  退休費

47.9

47.9

 

303

03

  退職(役)費

0

0

 

303

04

  撫恤金

59.46

59.46

 

303

05

  生活補助

1.39

1.39

 

303

07

  醫療費

0

0

 

303

08

  助學金

0

0

 

303

09

  獎勵金

0

0

 

303

11

  住房公積金

317.41

317.41

 

303

12

  提租補貼

0

0

 

303

13

  購房補貼

666.74

666.74

 

303

99

  其他對個人和家庭的補助支出

1.82

1.82

 

310

 

其他資本性支出

85.54

 

85.54

310

02

  辦公設備購置

83.59

 

83.59

310

03

  專用設備購置

1.95

 

1.95

310

07

  資訊網路及軟體購置更新

0

 

0

310

13

  公務用車購置

0

 

 0

310

19

  其他交通工具購置

0

 

0

310

99

  其他資本性支出

0

 

0

合計

8,124.76

5,980.04

2,144.72

 

 

2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

                                                                                                                                                                    單位:萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經費

機關運行經費決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

預算數

決算數

 1,982.49

162.55

66.64

36

1.95

90.4

57.59

0

0

90.4

57.59

36.15

7.1

 

 

2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

                     單位:萬元

項目

政府性基金預算財政撥款支出決算數

 

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 
 

 

 

 

 

 
             

 

注:上海市人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

第三部分  上海市人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況説明

    一、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度收入支出總體情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度收入總計為8,672.77萬元、支出總計為8,672.77萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加1,181.77萬元。主要原因:人員經費支出增加。

    二、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度收入決算情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度收入合計8,301.79萬元,其中:財政撥款收入8,287.10萬元,佔99.82%;其他收入14.69萬元,佔0.18%。

    三、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度支出決算情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度支出合計8,300.93萬元,其中:基本支出8,141.41萬元,佔98.08%;項目支出159.52萬元,佔1.92%。

    四、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度財政撥款收入支出總體情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度財政撥款收支總決算8,287.12萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加876.40萬元,增長11.83%。主要原因:人員經費支出增加。

    五、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

    (一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

    上海市人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出8,284.28萬元,佔本年支出合計的99.80%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加873.56萬元,增長11.79%。主要原因:人員經費支出增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    上海市人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出8,284.28萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出(類)6,072.57萬元,佔73.30%;社會保障和就業支出(類)860.37萬元,佔10.39%;醫療衛生與計劃生育支出(類)367.19萬元,佔4.43%;住房保障支出(類)984.16萬元,佔11.88%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    上海市人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,644.76萬元,支出決算為8,284.28萬元,完成年初預算的108.37%。決算數大於(小于)預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

    1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)5,155.07萬元。主要用於:行政單位工資福利等人員經費、公用經費、車輛運行維護、房屋租賃及物業費等支出。年初預算為5,604.84萬元,支出決算為5,155.07萬元,完成年初預算的91.98%。決算數小于預算數的主要原因:部分公用經費預算未執行完以及政策調整,即原包含在人員支出預算中的基本養老保險繳費支出,在決算時單列核算。

    2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)88.67萬元。主要用於:行政單位業務需要所發生項目經費支出。年初預算為60.57萬元,支出決算為88.67萬元,完成年初預算的146.39%。決算數大於預算數的主要原因:業務量增加。

    3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)事業運行(項)828.82萬元。主要用於:事業單位業務需要所發生項目經費支出。年初預算為983.40萬元,支出決算為828.82萬元,完成年初預算的84.28%。決算數小于預算數的主要原因:部分公用經費預算未執行完。

    4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)206.77萬元。主要用於:行政單位離退休人員按照國家規定發放津補貼等。年初預算為198.13萬元,支出決算為206.77萬元,完成年初預算的104.36%。決算數大於預算數的主要原因:預算發生調整。

    5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)473.04萬元。主要用於:繳納事業單位職工基本養老保險支出。年初預算為0萬元,支出決算為473.04萬元。決算數大於預算數的主要原因:政策調整,原該包含在人員支出預算中的基本養老保險繳費支出,在決算時單列核算。

    6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)64.49萬元。主要用於:繳納事業單位職工職業年金支出。年初預算為0萬元,支出決算為64.49萬元。決算數大於預算數的主要原因:政策調整,本年度新增職業年金繳費支出項目。

    7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)116.06萬元。主要用於:行政單位離退休人員按照國家規定提取和支付的福利費、活動費等。年初預算為116.74萬元,支出決算為116.06萬元,完成年初預算的99.42%。

    8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)295.27萬元。主要用於:繳納行政單位在職人員醫療保險。年初預算為389.70萬元,支出決算為295.27萬元,完成年初預算的75.77%。決算數小于預算數的主要原因:部分預算未執行完。

    9、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)64.72萬元。主要用於:繳納事業單位在職人員醫療保險。年初預算為68.84萬元,支出決算為64.72萬元,完成年初預算的94.02%。決算數小于預算數的主要原因:部分預算未執行完。

    10、醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)7.20萬元。主要用於:行政單位其他醫療衛生方面的支出。年初預算為7.20萬元,支出決算為7.20萬元,完成年初預算的100%。

    11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)317.41萬元。主要用於:在職人員的住房公積金支出。年初預算為215.34萬元,支出決算為317.41萬元,完成年初預算的147.40%。決算數大於預算數的主要原因:本年度行政單位新增“補充公積金”支出項。

    12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)666.74萬元。主要用於:在職人員的購房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為666.74萬元。決算數大於預算數的主要原因:政策調整,新增“購房補貼”支出項。

    六、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款基本支出8,124.76萬元,包括人員經費5,980.04萬元,公用經費2,144.72萬元。基本支出中:

    1、工資福利支出4,671.70萬元,主要用於:基本工資782.13萬元、津貼補貼1,404.74萬元、獎金960.93萬元、其他社會保障繳費448.08萬元、績效工資382.84萬元、基本養老保險繳費473.04萬元及其他工資福利支出等。

    2、商品和服務支出2,059.19萬元,主要用於:辦公費99.37萬元、郵電費65.19萬元、物業管理費186.41萬元、維修(護)費118.17萬元、租賃費770.84萬元、勞務費219.56萬元、工會經費61.07萬元、福利費72.58萬元及其他商品和服務支出等。

    3、對個人和家庭的補助1,308.34萬元,主要用於:離退休費261.51萬元、撫恤金59.46萬元、住房公積金317.41萬元及購房補貼666.74萬元等。

    4、其他資本性支出85.54萬元,主要用於:辦公設備購置。

    七、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為162.55萬元,支出決算為66.64萬元,完成預算的41%,其中:因公出國(境)費決算為1.95萬元,完成預算的5.42%;公務用車購置及運行維護費支出決算為57.59萬元,完成預算的63.71%;公務接待費支出決算為7.10萬元,完成預算的19.64%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:業務量減少以及加強對“三公”經費支出的嚴格控制。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少30.85萬元,降低15.95%,其中:因公出國(境)費支出決算增加1.95萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少31.91萬元,降低35.65%;公務接待費支出決算減少0.27萬元,降低3.66%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是本年度出訪團組增加。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度實行車改上繳部分車輛,相應運行維護費支出減少。公務接待費支出減少的主要原因是嚴格控制公務接待支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明

    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.95萬元,佔2.93%;公務用車購置及運行維護費支出決算57.59萬元,佔86.42%;公務接待費支出決算7.10萬元,佔10.65%。具體情況如下:

    1、因公出國(境)費支出1.95萬元。全年安排因公出國(境)團組1個、累計1人次。開支內容包括:旅費及境外食宿費。

    2、公務用車購置及運行維護費支出57.59萬元。其中:

    公務用車購置支出為0萬元。

    公務用車運行維護支出57.59萬元。主要用於公務車輛的保險費、燃料費、過路過橋費和停車費支出等。2016年,上海市人民政府外事辦公室所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為17輛。

    3、公務接待費支出7.10萬元。其中:

    國內公務接待支出7.10萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用於招待中央部門及外省市單位工作餐、交通費等支出,本年度公務接待共59批次、410人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

    八、關於上海市人民政府外事辦公室2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。

    九、國有資本經營預算財政撥款情況説明

    上海市人民政府外事辦公室2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    十、其他重要事項的情況説明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2016年度上海市人民政府外事辦公室機關運行經費支出1,982.49萬,比2015年度減少165.45萬元,降低7.70%。主要原因是本年度維修(護)費、車貼等支出減少。

    (二)政府採購支出情況。

    2016年度本部門政府採購金額(以合同簽訂為準)318.53萬元,其中:貨物採購金額87.90萬元、工程採購金額0萬元、服務採購金額230.63萬元。

2016年度本部門面向中小企業預留政府採購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府採購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府採購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,採購金額0萬元;在其他政府採購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,採購金額0萬元。

    (三)國有資産佔用情況。

    截至2016年12月31日,上海市人民政府外事辦公室共有車輛17輛,其中,一般公務用車17輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

    (四)預算績效管理情況。

    上海市人民政府外事辦公室2016年度未開展預算績效管理工作。

 

第四部分   名詞解釋

    無。